河北承德第一中學(xué)2019年預(yù)算情況說明

  按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，將部門批復(fù)的預(yù)算在單位門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一、1主要職責(zé)

（1）、辦公室：負(fù)責(zé)全校的日常行政及組織管理工作，做好服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦、人事、勞資、宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察等工作，保證學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

（2）、教務(wù)處：1、以提高教師實(shí)施素質(zhì)教育的能力和水平為重點(diǎn)，以提高教師整體素質(zhì)、自覺遵循教育教學(xué)規(guī)律，掌握現(xiàn)代化的教育教學(xué)方法和手段、培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為目標(biāo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。

2、科研、質(zhì)量管理等教輔工作：高考、學(xué)考、學(xué)籍管理、校內(nèi)外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學(xué)校的校歷和作息時(shí)間表的制作，圖書館和閱覽室的利用，考試網(wǎng)上閱卷的籌備和管理，組織學(xué)生上閱覽課。積極爭(zhēng)取和組織申報(bào)科研課題，加強(qiáng)教師的繼續(xù)教育工作，校園網(wǎng)站、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、教師培訓(xùn)管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作及招生工作。

（3）政教處：1、遵循學(xué)生發(fā)展規(guī)律，以學(xué)生綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)為抓手，通過規(guī)范管理和教育活動(dòng)，將學(xué)生培養(yǎng)成愛黨愛國(guó)，胸懷理想，遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據(jù)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校保安力量的指示精神，全面開展安全管理工作，開展逃生避險(xiǎn)、救護(hù)演練、消防演練等。以及學(xué)生宿舍各種安全防范工作管理等。

2、國(guó)際部：依據(jù)學(xué)校管理的相關(guān)政策法規(guī)，按照合法程序聘任外教，加強(qiáng)外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，分別派出中長(zhǎng)短期學(xué)生到國(guó)外交流開拓視野，為將來的出國(guó)留學(xué)做準(zhǔn)備。

（4）、總務(wù)處：為保證學(xué)校各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，購(gòu)置辦公用品，供水、電、暖，設(shè)備日常維護(hù)、維修改造，校園綠化、保衛(wèi)、消防設(shè)施安全，設(shè)備及學(xué)生課桌椅的更新及購(gòu)置等。按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校園占地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房屋建筑物、大型節(jié)能設(shè)備的維修維護(hù)項(xiàng)目；校園的綠化美化、花草樹木的養(yǎng)護(hù)工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護(hù)等工作。加強(qiáng)食堂、商店、水房等學(xué)生服務(wù)部門的管理，食堂售飯系統(tǒng)維修維護(hù)工作。

一、2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  河北承德第一中學(xué)始建于1903年（清·光緒29年），1978年學(xué)校再次被確定為河北省首批辦好的重點(diǎn)中學(xué)之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個(gè)主體建筑包括教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、國(guó)際部、圖書館、報(bào)告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學(xué)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家級(jí)示范校標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)有64個(gè)高中教學(xué)班，3000多學(xué)生，學(xué)生全員住宿，封閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學(xué)位的教師23人，全國(guó)模范教師2人，特級(jí)教師6人；具有高級(jí)教師職稱的教職工101人，其中正高級(jí)職稱1人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。

二、2019年部門預(yù)算安排的總體情況

本單位2019年預(yù)算收入合計(jì)為6858.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6858.94萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入 0 萬元  。

本年支出合計(jì)6858.94萬元，其中：基本支出4966.45萬    元，項(xiàng)目支出1892.49萬元，上繳上級(jí)支出 0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬 元。

比上年增減情況：

2019年部門預(yù)算較2018年增加1442.25萬元，其中：基本支出增加963.26萬元，主要是在職人員工資增加；項(xiàng)目支出1增加478.99萬元，主要為國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入比上年增加。

三、2019年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1048.21萬元，其中：辦公費(fèi)87.28萬元、郵電費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)30萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)7萬元，福利費(fèi)32.43萬元、維修費(fèi)100萬元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)59萬元、辦公用房水電費(fèi)140萬元、辦公用房取暖費(fèi)220.22萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)35.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬，其他費(fèi)用306.98萬元。

四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2019年河北承德第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 19.47萬元，比上年 增加0.01 萬元，同比增長(zhǎng)0.05%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7 萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。①公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬元，同比下降0%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7 萬元，同比下降0%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出 7.47萬元，同比增長(zhǎng)0.05%。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  5  萬元，同比下降0%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是：公務(wù)接待費(fèi)按比例提取增加0.01萬元。

公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛，年末公務(wù)用車保有量 2輛。

五、績(jī)效預(yù)算信息

為進(jìn)一步推動(dòng)高中教育發(fā)展、擴(kuò)大高中教育規(guī)模，提高質(zhì)量確保貧困高中學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。2019年我校申報(bào)了三個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目：分別為教學(xué)質(zhì)量提升48萬元；教育基礎(chǔ)設(shè)施改造工程477萬元；印刷費(fèi)30萬元。合計(jì)555萬元。

按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及辦學(xué)水平評(píng)估達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校園基本建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算情況共計(jì)95萬元，其中工程30萬元、貨物35萬元，服務(wù)30萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)情況說明

      我單位嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定管理本部門國(guó)有資產(chǎn),現(xiàn)將具體情況說明如下:

1、2018年度國(guó)有資產(chǎn)占有情況

總體情況：2018年末我單位資產(chǎn)總額為25415.38萬元

分布構(gòu)成：

我單位資產(chǎn)構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn) 693.97萬元，固定資產(chǎn)20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。其中：

主要實(shí)物數(shù)據(jù)：汽車2輛，價(jià)值45.78萬元；

房屋88556.83平方米，價(jià)值17661.86萬元；

通用設(shè)備1797.59萬元；

專用設(shè)備375.56萬元；

圖書、檔案55.67萬元；

家具、用具573.99萬元;

文物、陳列品51.47萬元

合計(jì)20516.14萬元

2、2019年度擬購(gòu)置情況

本單位2019年度擬購(gòu)置貨物總額35萬元

其中：計(jì)劃購(gòu)置物品名稱，數(shù)量，金額:

計(jì)算機(jī)設(shè)備  數(shù)量20 臺(tái)  金額 10萬元

打印機(jī)20 臺(tái)  金額 5萬元

其他通用設(shè)備等20萬元

合計(jì)35萬元

以上擬購(gòu)置資產(chǎn)全部通過政府采購(gòu)

八、名詞解釋

（一） 財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)

和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、其他需說明的事項(xiàng)

此項(xiàng)沒有

十、預(yù)算批準(zhǔn)日為2019年2月22日，批復(fù)文件文號(hào)承教計(jì)（2019）14號(hào)。